| IČO: | 00648868 | faktúry za mesiac decemberr 2016 | 24.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Obec Kocurany | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | č. 105 Kocurany 97202 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 1722016 | 20160036 | 40648737 | Ján Donič - BOZPO | Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza | 19,32 | EUR | |||||||||||||||||||
| služby PZS Položky: služby PZS, 1.000000 ks, Suma položky 19.32 Eur, |
12.01.2017 | 31.12.2016 | 30.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1712016 | 2016112584 | 36400491 | T+T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina | 667,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| vývoz odpadu Položky: vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 667.80 Eur, |
11.01.2017 | 31.12.2016 | 30.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1702016 | 2016112585 | 36400491 | T+T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina | 39,54 | EUR | |||||||||||||||||||
| poplatok odpad - uloženie Položky: poplatok odpad, 1.000000 ks, Suma položky 39.54 Eur, |
11.01.2017 | 31.12.2016 | 30.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1692016 | 1792132917 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov | 29,47 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 29.47 Eur, |
09.01.2017 | 02.01.2017 | 18.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1682016 | 2016144 | 36344184 | MUDr. Helena Cmarková, Geriatria s. r. o. | Hviezdoslavova 1, 97101 Prievidza | 36,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| lekárske posudky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, |
05.01.2017 | 29.12.2016 | 29.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1672016 | 621605853 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 23,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, |
05.01.2017 | 31.12.2016 | 30.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1662016 | 5382214723 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov | 26,99 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 26.99 Eur, |
04.01.2017 | 02.01.2017 | 16.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1652016 | 160104 | 42274770 | OOCR Región Horná Nitra - Bojnice | Sládkovičova 210/50, 97201 Bojnice | 200,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| členské 2016 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
28.12.2016 | 28.12.2016 | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1642016 | 17432016 | 31575951 | Prima banka Slovensko a.s. | Hodžova 11, 01011 Žilina | 44,66 | EUR | |||||||||||||||||||
| poplatky banke Položky: poplatky banke, 1.000000 ks, Suma položky 44.66 Eur, |
27.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1632016 | 1635122133 | 35790253 | Petit Press a.s. | Sládkovičova 1, 94901 Nitra | 46,80 | EUR | |||||||||||||||||||
| inzercia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, |
27.12.2016 | 20.12.2016 | 03.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1622016 | 87/2016 | 45239789 | CARBON servis Milan Čajka | Banícka 176/15, 97101 Prievidza | 366,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| oprava plynového kotla Položky: oprava plynového kotla, 1.000000 ks, Suma položky 366.00 Eur, |
27.12.2016 | 22.12.2016 | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1612016 | 16130016 | 43918573 | Obecné služby Kocurany s. r.o. | Kocurany 105, 97202 Kocurany | 1 011,17 | EUR | |||||||||||||||||||
| záloha elektrickej energie Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1011.17 Eur, |
21.12.2016 | 19.12.2016 | 29.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1602016 | 23/2016 | 40183017 | Eva Špeťková | Bojnická cesta 30/12, 97217 Kanianka | 550,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| účtovnícke práce Položky: 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur, |
21.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1592016 | 24/2016 | 40183017 | Eva Špeťková | Bojnická cesta 30/12, 97217 Kanianka | 500,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| účtovnícke práce Položky: 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, |
21.12.2016 | 21.12.2016 | 04.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1582016 | OF20160086 | 33231940 | Mgr. Ľubica Marčeková | Sklené 335, 03847 Sklené | 100,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| audit Položky: 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, |
21.12.2016 | 16.12.2016 | 26.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1572016 | 1620932 | 36379450 | Koruna s r.o. | Bytčianska 114, 01003 Žilina | 225,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| poukážky dôchodci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur, |
19.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1562016 | 20160439 | 33609942 | Július Košík - Ofsetka | Snežienková , 97101 Prievidza | 90,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| novorčné oznámenia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
14.12.2016 | 13.12.2016 | 23.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1552016 | 201612249 | 37892452 | Baranová Jana - Densiflora | Divín 678/18, 98552 Divín | 172,25 | EUR | |||||||||||||||||||
| svetelná výzdoba Položky: 1.000000 ks, Suma položky 167.55 Eur, svetelná výzdoba, 1.000000 ks, Suma položky 4.70 Eur, |
13.12.2016 | 12.12.2016 | 19.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1542016 | 2016112250 | 36400491 | T+T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina | 90,69 | EUR | |||||||||||||||||||
| poplatok za odpad Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.69 Eur, |
13.12.2016 | 07.12.2016 | 21.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1532016 | 2016112249 | 36400491 | T+T, a.s. | Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina | 1 593,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| vývoz odpadu Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1593.90 Eur, |
13.12.2016 | 07.12.2016 | 06.01.2017 | ||||||||||||||||||||||
| 1522016 | OF20160085 | 33231940 | Mgr. Ľubica Marčeková | Sklené 335, 03847 Sklené | 471,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| audit Položky: 1.000000 ks, Suma položky 471.00 Eur, |
13.12.2016 | 12.12.2016 | 22.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1512016 | 20161244 | 17682258 | Ferex s.r.o. | Vodná 23, 94901 Nitra | 506,40 | EUR | |||||||||||||||||||
| kontajnery Položky: kontajnery, 1.000000 ks, Suma položky 506.40 Eur, |
12.12.2016 | 09.12.2016 | 23.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1502016 | 220160055 | 44187793 | JVplusAV s.r.o. | Ľ. Stárka 211/1, 91105 Trenčín | 21,20 | EUR | |||||||||||||||||||
| samolepky na odpad Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.20 Eur, |
12.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1492016 | 20160035 | 40648737 | Ján Donič - BOZPO | Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza | 33,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| služby BOZP, OPP - II. polrok 2016 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
07.12.2016 | 02.12.2016 | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1482016 | 6791186660 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov | 23,09 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 23.09 Eur, |
07.12.2016 | 02.12.2016 | 19.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1462016 | 5377840739 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov | 27,19 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: 1.000000 ks, Suma položky 27.19 Eur, |
07.12.2016 | 02.12.2016 | 16.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1452016 | 22/2016 | 40183017 | Eva Špeťková | Bojnická cesta 30/12, 97217 Kanianka | 550,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| účtovnícke služby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur, |
06.12.2016 | 05.12.2016 | 19.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1442016 | 10163711 | 31363091 | Inprost s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto | 67,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| obecné noviny rok 2017 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 67.60 Eur, |
05.12.2016 | 01.12.2016 | 08.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| 1432016 | 621605251 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 23,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné služby Korwin Položky: 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, |
05.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | ||||||||||||||||||||||
| Spolu: | 7 556,87 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||